Tabel 5: Historisch perspectief uitkomst | ||||||||
Overhead | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||
f | Uitkomst | Prognose uitkomst | ||||||
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
Management en ondersteuning primair proces | 183.538 | 622 | 182.916 | N | 123.224 | 631 | 122.593 | N |
Ondersteuning ambtelijke organisatie (centrale bedrijfsvoering) | 64.851 | 4.956 | 59.895 | N | 140.224 | 2.474 | 137.750 | N |
Ondersteuning bestuur en concernbedrijfsvoeringstaken | 35.192 | 148 | 35.044 | N | 25.393 | 1.500 | 23.893 | N |
Totaal | 283.580 | 5.725 | 277.855 | N | 288.841 | 4.605 | 284.236 | N |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 | ||||||||
