Samenvatting

(bedragen x € 1.000)	Prognose resultaat 2019
Programma	Lasten		Baten		Saldo 8-mds		Saldo 4-mds
01 - Gemeenteraad	150	V	-		150	V	300	V
02 - College en Bestuur	-		-		-
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie	350	N	350	V	-
04 - Openbare orde en Veiligheid	-		-		-		400	V
05 - Cultuur en Bibliotheek	150	N	100	N	250	N	150	N
06 - Onderwijs	200	V	350	N	150	N
07 - Werk en Inkomen	2.050	N	2.650	V	600	V	5.100	V
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	3.500	N	250	V	3.250	N	45.500	N
09 - Buitenruimte	50	N	450	V	400	V	600	N
10 - Sport	450	N	-		450	N
11 - Economie	100	V	50	V	150	V
12 - Mobiliteit	-		-		-		4.100	V
13 - Stadsontwikkeling en Wonen	3.800	V	5.750	N	1.950	N
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening	1.000	N	550	V	450	N	3.700	N
15 - Financiën	350	V	5.000	N	4.650	N	11.700	N
Overhead	5.150	N	-		5.150	N
Totaal	8.100	N	6.900	N	15.000	N	51.750	N
Prognose afgerond op € 50.000

Uit de 8-maandsrapportage blijkt (bij ongewijzigd beleid) een verwacht negatief bruto eindejaarsresultaat van € 15 mln. (0,5% van de geactualiseerde begroting 2019). Ten tijde van de 4-maandsrapportage was het geprognosticeerde tekort nog € 51,75 mln.
De begroting 2019 is geactualiseerd naar aanleiding van de prognose in de 4-maandsrapportage en de effectuering van de maatregelen en keuzes om tot een sluitende ontwerpbegroting 2020-2023 te komen. De prognose bij de 8-maandsrapportage is gebaseerd op de geactualiseerde begroting 2019.

Bovenop het geprognosticeerde resultaat wil het college u erop wijzen dat bij zorg en overhead een ambitieus pakket van maatregelen is afgesproken om grip te krijgen op de lasten.

Het college zal zich maximaal inspannen om het tekort uit de prognose 2019 te minimaliseren.

Leeswijzer

In de 8-maandsrapportage worden tabellen getoond, de betekenis van de diverse kolommen:
In de kolom Uitkomst 2018 staat de stand van de Programmarekening 2018, voordat is overgegaan tot
resultaatbestemming (RIS302204 en RIS302208).

In de kolom Prognose resultaat 2019 treft u de stand aan waarop met het huidige inzicht wordt uitgekomen aan het eind van het jaar bij voortzetting van ongewijzigd staand beleid. Deze stand wordt afgezet tegen de Actuele begroting2019.

Voor een betere leesbaarheid, zijn de getallen in de kolom Prognose resultaat 2019 afgerond op
vijftigduizendtallen.

De voorgenomen begrotingsmutaties ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2019 (RIS300472) heeft het college op 12 september jl. aan de raad aangeboden (RIS303443).
Op het P&C portaal van de gemeente Den Haag zijn aanvullende dwarsdoorsneden van de begroting en realisatie opgenomen.