Meerjarig perspectief uitkomst totaal

Tabel 5: Historisch perspectief uitkomst
Totaal programma's			(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Uitkomst 2018				Prognose uitkomst 2019
Activiteit omschrijving	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo
01 - Gemeenteraad	8.315	277	8.038	N	8.540	35	8.505	N
02 - College en Bestuur	10.609	316	10.294	N	8.907	1.200	7.707	N
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie	87.936	66.712	21.225	N	95.674	71.452	24.222	N
04 - Openbare orde en Veiligheid	60.430	4.672	55.758	N	64.708	6.818	57.890	N
05 - Cultuur en Bibliotheek	105.762	7.671	98.091	N	106.245	8.072	98.173	N
06 - Onderwijs	140.669	60.640	80.028	N	140.816	57.260	83.556	N
07 - Werk en Inkomen	623.185	400.750	222.435	N	610.646	410.165	200.482	N
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	543.312	68.290	475.022	N	573.612	62.890	510.722	N
09 - Buitenruimte	152.781	58.820	93.961	N	153.583	55.352	98.231	N
10 - Sport	54.038	11.751	42.288	N	59.942	16.158	43.784	N
11 - Economie	56.689	14.484	42.206	N	47.687	11.565	36.122	N
12 - Mobiliteit	65.645	70.330	4.685	V	75.304	76.114	811	V
13 - Stadsontwikkeling en Wonen	154.279	129.959	24.320	N	171.316	144.109	27.206	N
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening	114.126	17.885	96.241	N	111.729	13.089	98.640	N
15 - Financiën	218.128	1.769.707	1.551.579	V	383.250	1.946.915	1.563.665	V
Overhead	283.580	5.725	277.855	N	288.841	4.605	284.236	N
Totaal	2.679.485	2.687.987	8.503	V	2.900.799	2.885.799	15.000	N
			Prognose saldo afgerond op € 50.000