Tabel 7: Historisch perspectief saldi | ||||||||
Overhead | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||
f | Begroting | Uitkomst | Actuele | Prognose | ||||
Activiteit omschrijving | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | ||||
Management en ondersteuning primair proces | 163.326 | N | 182.916 | N | 122.293 | N | 300 | N |
Ondersteuning ambtelijke organisatie (centrale bedrijfsvoering) | 52.507 | N | 59.895 | N | 133.150 | N | 4.600 | N |
Ondersteuning bestuur en concernbedrijfsvoeringstaken | 33.832 | N | 35.044 | N | 23.643 | N | 250 | N |
Totaal | 249.665 | N | 277.855 | N | 279.086 | N | 5.150 | N |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 | ||||||||
