Meerjarig perspectief saldi totaal

Financiën

 Tabel 7: Historisch perspectief saldi 

 15 - Financiën 

 (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) 

 f
f 

 Begroting
2018 

 Uitkomst
2018 

 Actuele
begroting
2019 

 Prognose
resultaat
2019 

 Activiteit omschrijving 

 Saldo 

 Saldo 

 Saldo 

 Saldo 

 1. Algemene uitkering 

1.238.539

V

1.246.388

V

1.326.866

V

4.000

V

 1. Trend en overige gemeentebrede reserveringen 

132.400

V

128.035

V

102.052

N

-

 1. Algemene reserves 

20.544

V

20.544

V

1.166

N

-

 2. Treasury 

29.448

V

33.093

V

215.353

V

-

 2. Kapitaallasten m.b.t. voorgenomen investeringen 

-

-

-

-

 2. Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties 

453

V

163

V

81

V

-

 2. Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid 

40

V

40

V

38

V

-

 3. Erfpacht 

13.105

V

15.173

V

12.886

V

900

V

 3. Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens) 

2.996

N

2.994

N

2.762

N

-

 4. Onroerende zaakbelasting niet-woningen 

54.899

V

54.916

V

57.463

V

300

V

 4. Onroerende zaakbelasting woningen 

28.086

V

28.194

V

29.959

V

350

V

 4. Belastingen overig 

18.092

V

18.474

V

18.194

V

550

V

 4. Toeristenbelasting 

7.923

V

7.770

V

10.721

V

150

V

 4. Compensatieregeling startende ondernemers 

450

N

316

N

450

N

150

N

 4. Kwijtschelding belastingen 

150

N

154

N

150

N

-

 5. Dienstverlening primair proces 

1.890

V

1.736

V

2.249

V

50

V

 5. Kosten accountant 

2.000

N

2.188

N

1.704

N

-

 5. Reclame-opbrengsten 

2.775

V

2.706

V

2.788

V

400

V

 Totaal 

1.542.599

V

1.551.579

V

1.568.315

V

4.650

V

 Prognose saldo afgerond op € 50.000