Tabel 3: Opbouw actuele begroting | ||||||||||||
Overhead | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Ontwerpbegroting | Ingediende | Actuele begroting | |||||||||
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
Management en ondersteuning primair proces | 182.249 | 19.324 | 162.925 | N | -59.325 | -18.693 | 40.632 | V | 122.924 | 631 | 122.293 | N |
Ondersteuning ambtelijke organisatie (centrale bedrijfsvoering) | 63.243 | 2.590 | 60.653 | N | 72.382 | -116 | 72.498 | N | 135.624 | 2.474 | 133.150 | N |
Ondersteuning bestuur en concernbedrijfsvoeringstaken | 28.009 | - | 28.009 | N | -2.866 | 1.500 | 4.366 | V | 25.143 | 1.500 | 23.643 | N |
Totaal | 273.501 | 21.914 | 251.587 | N | 10.191 | -17.309 | 27.499 | N | 283.691 | 4.605 | 279.086 | N |
