Tabel 2: Realisatie en prognose per programma | ||||||||||||||
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||
f | Realisatie t/m | Actuele begroting | Prognose resultaat | |||||||||||
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||
WMO voorzieningen | 97.446 | 6.335 | 91.111 | N | 148.879 | 4.787 | 144.092 | N | 1.800 | N | - | 1.800 | N | |
Maatwerkdienstverlening en geëscaleerde zorg 18- | 64.544 | 82 | 64.461 | N | 125.668 | - | 125.668 | N | - | - | - | |||
Beschermd wonen | 82.987 | 1.187 | 81.800 | N | 88.890 | 1.187 | 87.703 | N | 1.500 | V | - | 1.500 | V | |
Jeugdgezondheidszorg en jeugdteams | 28.829 | 560 | 28.269 | N | 45.492 | 992 | 44.500 | N | 250 | N | 250 | V | - | |
Participatie zorg en welzijn | 34.473 | 1 | 34.472 | N | 42.550 | 1.250 | 41.300 | N | 500 | V | - | 500 | V | |
Openbare gezondheidszorg en ambulancedienst | 29.733 | 33.776 | 4.043 | V | 44.779 | 33.713 | 11.066 | N | - | - | - | |||
Kinderbescherming en huiselijk geweld | 32.520 | 15.173 | 17.347 | N | 46.976 | 15.215 | 31.761 | N | 750 | N | - | 750 | N | |
Maatschappelijke opvang | 21.495 | 0 | 21.495 | N | 21.417 | - | 21.417 | N | 2.700 | N | - | 2.700 | N | |
Vastgoedbeheer | 3.965 | 3.377 | 588 | N | 4.140 | 5.496 | 1.356 | V | - | - | - | |||
Emancipatie | 1.278 | 0 | 1.277 | N | 1.321 | - | 1.321 | N | - | - | - | |||
Totaal | 397.268 | 60.491 | 336.777 | N | 570.112 | 62.640 | 507.472 | N | 3.500 | N | 250 | V | 3.250 | N |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 | ||||||||||||||
Maatschappelijk opvang (€ 2,7 mln. nadeel)
Gezien de toename van het aantal daklozen zijn 86 extra 24 uurs opvangplekken gecreëerd. De extra lasten zijn circa € 2,3 mln. Voor de winteropvang eind 2019 en de toename aan economische daklozen is circa € 0,4 mln. meer nodig dan verwacht.