Tabel 1: Programma op hoofdlijnen | ||||||||||||
04 - Openbare orde en Veiligheid | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Uitkomst | Ontwerp- | Ingediende | Actuele | Realisatie | Prognose | ||||||
Lasten | 60.430 | 60.910 | 3.799 | 64.708 | 54.499 | - | ||||||
Baten | 4.672 | 3.703 | 3.115 | 6.818 | 1.258 | - | ||||||
Saldo | 55.758 | N | 57.207 | N | 684 | N | 57.890 | N | 53.241 | N | - | |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 | ||||||||||||
De volgende grote begrotingswijzigingen (> € 2,5 mln.) hebben zich op het programma voorgedaan:
- Rijksmiddelen Aanpak Ondermijning € 2,8 mln. (saldo neutraal)
In 2019 wordt € 2,8 mln. aan rijksmiddelen ontvangen voor de aanpak van ondermijning op activiteit Bestrijding onveiligheid (verhogen lasten en baten).
- Versterkingsgelden Radicalisering en Polarisatie € 1,1 mln. (gemeentebreed neutraal)
Vanuit het rijk ontvangt de gemeente zogenaamde Versterkingsgelden Radicalisering en Polarisatie. Als gevolg van deze taakmutatie worden de lasten verhoogd met € 1,1 mln. Hier tegenover staat een hogere baat uit het gemeentefonds op programma Financiën.
Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar Bijlage 1 Toelichting bijstellingen huidige uitvoeringsjaar 2019 behorend bij het raadsvoorstel van de Programmabegroting 2020-2023 (RIS303443).