Tabel 2: Realisatie en prognose per programma | ||||||||||||||
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||
f | Realisatie t/m | Actuele begroting | Prognose resultaat | |||||||||||
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||
Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing | 41.317 | 68.905 | 27.588 | V | 59.447 | 67.591 | 8.144 | V | 350 | N | 350 | V | - | |
Duurzaamheid | 3.267 | 56 | 3.211 | N | 7.948 | 2.300 | 5.648 | N | - | - | - | |||
Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit | 8.067 | 7 | 8.060 | N | 10.082 | 830 | 9.252 | N | - | - | - | |||
Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (kwijtschelding) | 5.576 | - | 5.576 | N | 6.900 | - | 6.900 | N | - | - | - | |||
Natuur- en milieu-educatie | 2.068 | 233 | 1.835 | N | 3.349 | 381 | 2.968 | N | - | - | - | |||
Energietransitie | 3.332 | 1 | 3.331 | N | 7.599 | - | 7.599 | N | - | - | - | |||
Totaal | 63.627 | 69.201 | 5.574 | V | 95.324 | 71.102 | 24.222 | N | 350 | N | 350 | V | - | |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 | ||||||||||||||
Op dit programma worden geen majeure afwijkingen (> € 2,5 mln.) verwacht. Zoals het zich nu laat aanzien, is de uitvoering nagenoeg conform de begroting.