De prognose op Overhead laat een tekort zien (€ 5,2 mln.). Eerder bij de 4-maandsrapportage was nog sprake van risico’s ten bedrage van € 5,7 mln. De maatregelen die naar aanleiding van de
4-maandsrapportage zijn genomen hebben geleid tot een beperkte vermindering van de risico’s.

Het verwacht tekort bij “Ondersteuning ambtelijke organisatie” heeft grotendeels betrekking op de Interne dienstverlening binnen de gemeente Den Haag. In 2019 zijn budgetten gecentraliseerd waarmee wordt beoogd de sturing te verbeteren en de interne facturenstroom te verminderen. Daardoor is ook duidelijk geworden dat het afnamevolume van interne diensten lager ligt dan verwacht. Dit leidt tot versobering van de dienstverlening en tijdelijke frictiekosten.

De eerder gesignaleerde risico’s hebben geleid tot een aantal robuuste maatregelen om de sturing op bedrijfsvoering verder te verstevigen.

Via businesscases wordt een aantal procesaanpassingen gerealiseerd die leiden tot kwaliteitsverbetering en meer efficiëntie in de bedrijfsvoering. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan de realisatie van het herstelplan om de Centrale bedrijfsvoeringsreserve aan te vullen. Naar aanleiding van de geactualiseerde prognoses in de 8-maandsrapportage zijn de volgende aanvullende maatregelen genomen:

• Voor de nog niet verplichte budgetten met betrekking tot interne dienstverlening is een verplichtingenstop afgekondigd.
• Versterkte dijkbewaking door versterking van de controlfunctie op interne dienstverlening.
• de begroting van het IDC wordt doorgelicht en opnieuw opgebouwd. Dat is gereed voor het einde van dit jaar, zodat  de uitgangspositie voor het IDC in 2020 helder is.
• De programmadirecteur bedrijfsvoering is bezig met een voorstel voor de gehele verdere doorontwikkeling van bedrijfsvoering. Dit voorstel zal is eind 2019 gereed en zal met de Rekeningencommissie worden gedeeld begin 2020.