Prognose en toelichting op majeure afwijkingen

Tabel 2: Realisatie en prognose per programma
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening							(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Realisatie t/m augustus 2019				Actuele begroting 2019				Prognose resultaat 2019
Activiteit omschrijving	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten		Baten		Saldo
Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers	24.804	967	23.837	N	27.671	1.445	26.226	N	50	N	-		50	N
Stadsdeelbudget Openbaar groen en openlucht recreatie	8.152	190	7.962	N	25.723	72	25.651	N	250	N	-		250	N
Burgerzaken	14.862	271	14.591	N	17.988	250	17.738	N	1.850	N	-		1.850	N
Stadsdeelbudget Inrichting en onderhoud buitenruimte	5.353	1.642	3.711	N	9.967	1.666	8.301	N	250	N	400	V	150	V
Baten secretarieleges	2.191	6.640	4.449	V	3.480	8.836	5.356	V	-		300	V	300	V
Leefbaarheid en bewonersparticipatie	8.902	13	8.890	N	12.939	-	12.939	N	-		-		-
Integratie en Burgerschap	2.472	47	2.425	N	5.694	70	5.624	N	1.500	V	-		1.500	V
Media	1.405	23	1.382	N	1.692	-	1.692	N	-		-		-
Stadsdeelbudget Inrichting verkeer	862	-	862	N	1.311	-	1.311	N	300	N	-		300	N
Stadsdeelbudget Milieubeheer	579	198	381	N	769	-	769	N	-		-		-
Volwasseneneducatie (inburgering)	943	-	943	N	936	-	936	N	-		-		-
Stadsdeelbudget Wijkleefbaarheid	450	-	450	N	763	-	763	N	-		-		-
Asielzoekers en vluchtelingenbeleid	157	61	96	N	1.386	200	1.186	N	200	V	150	N	50	V
Stadsdeelbudget Bestrijding onveiligheid	192	-	192	N	406	-	406	N	-		-		-
Inburgering	-	-	-		4	-	4	N	-		-		-
Stadsdeelbudget Wijkaanpak	15	-	15	N	-	-	-		-		-		-
Totaal	71.340	10.052	61.288	N	110.729	12.539	98.190	N	1.000	N	550	V	450	N
							Prognose saldo afgerond op € 50.000

Op dit programma worden geen majeure afwijkingen (> € 2,5 mln.) verwacht. Zoals het zich nu laat aanzien, is de uitvoering nagenoeg conform de begroting.