Tabel 2: Realisatie en prognose per programma | ||||||||||||||
13 - Stadsontwikkeling en Wonen | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||
f | Realisatie t/m | Actuele begroting | Prognose resultaat | |||||||||||
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||
Bouwgrondexploitaties | 30.356 | 41.907 | 11.551 | V | 69.700 | 79.546 | 9.846 | V | 3.800 | V | 3.800 | N | - | |
Stadsvernieuwing | 21.267 | 8.368 | 12.899 | N | 50.318 | 30.397 | 19.921 | N | 1.100 | V | 1.900 | N | 800 | N |
Omgevingsvergunningen | 4.874 | 10.410 | 5.536 | V | 19.661 | 24.791 | 5.130 | V | - | - | - | |||
Beheer bedrijfspanden | 7.876 | 3.432 | 4.443 | N | 10.902 | 7.791 | 3.111 | N | - | - | - | |||
Wonen en bouwen | 4.344 | 1.515 | 2.829 | N | 9.611 | 2.823 | 6.788 | N | 150 | N | - | 150 | N | |
Toezicht en handhaving wonen | 2.672 | 661 | 2.011 | N | 6.101 | 1.028 | 5.072 | N | 50 | N | - | 50 | N | |
Kernregistraties | 1.574 | 82 | 1.491 | N | 4.604 | 380 | 4.224 | N | - | 50 | N | 50 | N | |
Bestemmingsplannen | 776 | 307 | 469 | N | 4.199 | 3.102 | 1.097 | N | 900 | N | - | 900 | N | |
De Kust Gezond | - | - | - | 19 | - | 19 | N | - | - | - | ||||
Totaal | 73.739 | 66.684 | 7.056 | N | 175.116 | 149.859 | 25.256 | N | 3.800 | V | 5.750 | N | 1.950 | N |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 | ||||||||||||||
