Tabel 2: Realisatie en prognose per programma | ||||||||||||||
11 - Economie | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||
f | Realisatie t/m | Actuele begroting | Prognose resultaat | |||||||||||
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||
Promotie, toerisme en marketing | 12.057 | 23 | 12.035 | N | 17.984 | 1.401 | 16.583 | N | - | - | - | |||
Economische ontwikkeling en structuurversterking | 9.688 | 1.192 | 8.496 | N | 14.648 | 1.354 | 13.293 | N | - | - | - | |||
Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb) | 1.865 | 956 | 909 | N | 5.404 | 2.772 | 2.631 | N | 100 | V | 50 | V | 150 | V |
Huisvesting werkmilieus (Kenniseconomie) | 3.206 | 3.281 | 75 | V | 4.462 | 4.498 | 36 | V | - | - | - | |||
Dienstverlening, bedrijven en mkb | 4.015 | 94 | 3.921 | N | 4.875 | 1.076 | 3.799 | N | - | - | - | |||
Regionale bedrijfschappen | 229 | 30 | 199 | N | 414 | 414 | 1 | N | - | - | - | |||
Totaal | 31.059 | 5.576 | 25.483 | N | 47.787 | 11.515 | 36.272 | N | 100 | V | 50 | V | 150 | V |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 | ||||||||||||||
Op dit programma worden geen majeure afwijkingen (> € 2,5 mln.) verwacht. Zoals het zich nu laat aanzien, is de uitvoering nagenoeg conform de begroting.