Tabel 2: Realisatie en prognose per programma | ||||||||||||||
10 - Sport | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||
f | Realisatie t/m | Actuele begroting | Prognose resultaat | |||||||||||
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||
Sport- en spelaccommodaties | 27.956 | 6.912 | 21.044 | N | 44.202 | 13.969 | 30.233 | N | 1.000 | N | - | 1.000 | N | |
Sportbeleid en activering | 9.060 | 1.863 | 7.198 | N | 15.290 | 2.189 | 13.101 | N | 550 | V | - | 550 | V | |
Totaal | 37.016 | 8.774 | 28.242 | N | 59.492 | 16.158 | 43.334 | N | 450 | N | - | 450 | N | |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 | ||||||||||||||
Risico
- BTW aanvraag SPUK: in de begroting 2019 staat opgenomen dat per 1 januari dit jaar de BTW sportvrijstelling is aangepast (risicobedrag € 3,7 mln.). Door het Rijk wordt het nadeel van gemeenten (gedeeltelijk) gecompenseerd, uiterlijk 27 september a.s. wordt duidelijk hoe hoog deze compensatie zal zijn.
- De compensatie zal naar alle waarschijnlijkheid niet volledig het bedrag uit de aanvraag dekken (aanvraag Den Haag bedraagt € 5,2 mln.), omdat alle gemeenten samen in totaliteit fors hebben overvraagd (€ 228 mln. bij een beschikbaar bedrag van € 152 mln. (=67% beschikbaar)). In geval dit percentage wordt losgelaten op het door Den Haag aangevraagde bedrag komt voor Den Haag naar verwachting een bedrag vrij van circa € 3,5 mln. Dit bedrag ligt in lijn met de in de risicoparagraaf opgenomen inschatting van de BTW-kosten.