Tabel 2: Realisatie en prognose per programma | ||||||||||||||
09 - Buitenruimte | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||
f | Realisatie t/m | Actuele begroting | Prognose resultaat | |||||||||||
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||
Riolering en waterzuivering | 23.123 | 38.894 | 15.771 | V | 36.886 | 40.513 | 3.627 | V | 250 | N | 250 | V | - | |
Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) | 42.699 | 2.979 | 39.720 | N | 71.453 | 4.264 | 67.189 | N | 350 | N | - | 350 | N | |
Toezicht en handhaving Buitenruimte | 9.304 | 198 | 9.106 | N | 17.689 | 400 | 17.289 | N | - | - | - | |||
Openbaar groen en openlucht recreatie | 5.608 | 2.483 | 3.125 | N | 10.887 | 2.070 | 8.817 | N | 550 | V | 200 | V | 750 | V |
Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen) | 4.501 | 456 | 4.045 | N | 9.890 | 887 | 9.003 | N | - | - | - | |||
Dienstverlening bedrijven en ondernemers | 2.132 | 2.886 | 753 | V | 3.722 | 4.263 | 541 | V | - | - | - | |||
Begraafplaatsen | 1.486 | 1.477 | 8 | N | 2.427 | 2.505 | 78 | V | - | - | - | |||
Ongediertebestrijding | 251 | 0 | 251 | N | 380 | - | 380 | N | - | - | - | |||
Algemene baten en lasten | 58 | - | 58 | N | 199 | - | 199 | N | - | - | - | |||
Groei aandeel openbaar vervoer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Totaal | 89.160 | 49.372 | 39.788 | N | 153.533 | 54.902 | 98.631 | N | 50 | N | 450 | V | 400 | V |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 | ||||||||||||||
Op dit programma worden geen majeure afwijkingen (> € 2,5 mln.) verwacht. Zoals het zich nu laat aanzien, is de uitvoering nagenoeg conform de begroting.