Prognose en toelichting op majeure afwijkingen

Tabel 2: Realisatie en prognose per programma
07 - Werk en Inkomen							(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Realisatie t/m augustus 2019				Actuele begroting 2019				Prognose resultaat 2019
Activiteit omschrijving	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten		Baten		Saldo
1a. Werkgelegenheidsprojecten	26.044	4.916	21.129	N	49.902	9.670	40.233	N	550	V	50	N	500	V
1a. Intensiveren Uitstroom Bijstand	1.811	-	1.811	N	9.487	5.000	4.487	N	1.050	N	1.000	V	50	N
1a. Participatievoorzieningen	1.309	42	1.267	N	3.425	494	2.931	N	150	V	50	N	100	V
1b. Sociale werkvoorziening	38.622	15.200	23.422	N	55.941	24.613	31.328	N	1.650	N	1.650	V	-
2. Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen	287.004	245.564	41.440	N	412.720	358.808	53.912	N	-		-		-
3a. Gemeentelijk minimabeleid	40.156	1.879	38.277	N	52.606	2.620	49.986	N	350	V	200	V	550	V
3a. Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie	1.305	18	1.287	N	1.420	90	1.330	N	450	N	-		450	N
3a. Bijzondere hulpverlening huisvesting	77	-	77	N	112	-	112	N	-		-		-
3b. Schuldhulpverlening	8.137	358	7.780	N	13.563	527	13.036	N	50	N	100	N	150	N
3b. Kredietfaciliteiten GKB	287	2.869	2.582	V	494	4.951	4.457	V	150	N	-		150	N
3b. Advies, informatie en sociaal juridische diensten	4.208	15	4.193	N	5.919	242	5.678	N	150	V	-		150	V
3b. Financiele hulpverlening	1.770	178	1.592	N	3.007	500	2.507	N	100	V	-		100	V
Totaal	410.731	271.038	139.693	N	608.596	407.515	201.082	N	2.050	N	2.650	V	600	V
							Prognose saldo afgerond op € 50.000

Financiële prognose en toelichting op majeure financiële ontwikkelingen (> €2,5 mln.)

Kansen en risico’s bij de prognose

Bij deze prognose zien wij de volgende kansen en risico’s:

Ontwikkelingen in de daling van het bestand: de instroom in de bijstand is lager door de gunstigere prognose van de trend. Dat is gunstig voor de bijstandslasten.
Tegelijkertijd betekent deze ontwikkeling dat er dieper in het bestand moet worden gezocht om de uitstroom doelstellingen te realiseren. Dan moet er worden gewerkt met mensen die een grotere afstand naar de arbeidsmarkt hebben. Daardoor bestaat het risico op een langzamere uitstroom in de tijd. Dit zou dan het risico op een nadeel op de bijstandslasten betekenen. Om dit risico te mitigeren zijn maatregelen genomen om de voorzieningen voor werkontwikkeltrajecten aan te passen en de processen in de keten te versnellen.
Het BUIG budget wordt definitief vastgesteld op 1 oktober. Daarbij bestaat altijd het risico van aanpassingen doordat de CBS cijfers waar het Rijk het BUIG budget op baseert na-ijlen. In de prognose 2019 is hiermee rekening gehouden. Zoals eerder gecommuniceerd aan de raad zal na 1 oktober een update volgen over de ontwikkelingen van het BUIG budget.