Tabel 2: Realisatie en prognose per programma | ||||||||||||||
06 - Onderwijs | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||
f | Realisatie t/m | Actuele begroting | Prognose resultaat | |||||||||||
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||
Onderwijsachterstandenbeleid en taal | 57.262 | 44.437 | 12.825 | N | 59.738 | 43.479 | 16.259 | N | - | - | - | |||
Onderwijshuisvesting | 27.855 | 29 | 27.826 | N | 40.817 | 28 | 40.789 | N | - | - | - | |||
Stedelijk onderwijsbeleid en projecten | 15.132 | -1 | 15.132 | N | 18.341 | 125 | 18.216 | N | - | - | - | |||
Kinderopvang | 2.727 | 4.280 | 1.553 | V | 6.801 | 7.284 | 483 | V | 900 | V | 350 | N | 550 | V |
Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) | -1.052 | 290 | 1.342 | V | 3.198 | 3.578 | 380 | V | - | - | - | |||
Leerlingenvervoer | 3.652 | 0 | 3.652 | N | 5.461 | - | 5.461 | N | 700 | N | - | 700 | N | |
Leerlingzaken | 4.466 | 2.158 | 2.309 | N | 6.660 | 3.116 | 3.544 | N | - | - | - | |||
Totaal | 110.043 | 51.193 | 58.850 | N | 141.016 | 57.610 | 83.406 | N | 200 | V | 350 | N | 150 | N |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 | ||||||||||||||
Op dit programma worden geen majeure afwijkingen (> € 2,5 mln.) verwacht. Zoals het zich nu laat aanzien, is de uitvoering nagenoeg conform de begroting.