Onderwijs

Prognose en toelichting op majeure afwijkingen

 Tabel 2: Realisatie en prognose per programma 

 06 - Onderwijs 

(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)

 f

Realisatie t/m
augustus 2019

Actuele begroting
2019

Prognose resultaat
2019

 Activiteit omschrijving 

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

 Onderwijsachterstandenbeleid en taal 

57.262

44.437

12.825

N

59.738

43.479

16.259

N

-

-

-

 Onderwijshuisvesting 

27.855

29

27.826

N

40.817

28

40.789

N

-

-

-

 Stedelijk onderwijsbeleid en projecten 

15.132

-1

15.132

N

18.341

125

18.216

N

-

-

-

 Kinderopvang 

2.727

4.280

1.553

V

6.801

7.284

483

V

900

V

350

N

550

V

 Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) 

-1.052

290

1.342

V

3.198

3.578

380

V

-

-

-

 Leerlingenvervoer 

3.652

0

3.652

N

5.461

-

5.461

N

700

N

-

700

N

 Leerlingzaken 

4.466

2.158

2.309

N

6.660

3.116

3.544

N

-

-

-

 Totaal 

110.043

51.193

58.850

N

141.016

57.610

83.406

N

200

V

350

N

150

N

 Prognose saldo afgerond op € 50.000 

Op dit programma worden geen majeure afwijkingen (> € 2,5 mln.) verwacht. Zoals het zich nu laat aanzien, is de uitvoering nagenoeg conform de begroting.

ga terug