Tabel 1: Programma op hoofdlijnen | ||||||||||||
06 - Onderwijs | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Uitkomst | Ontwerp- | Ingediende | Actuele | Realisatie | Prognose | ||||||
Lasten | 140.669 | 140.470 | 546 | 141.016 | 110.043 | 200 | V | |||||
Baten | 60.640 | 57.215 | 395 | 57.610 | 51.193 | 350 | N | |||||
Saldo | 80.028 | N | 83.255 | N | 151 | N | 83.406 | N | 58.850 | N | 150 | N |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 |
De volgende grote begrotingswijzigingen (> € 2,5 mln.) hebben zich op het programma voorgedaan:
- Rijksmiddelen Leerlingzaken en kinderopvang € 2,7 mln. (saldo neutraal)
Voor de aanpak voortijds schoolverlaten (€ 1,2 mln.), kinderopvang (€ 0,4 mln.) en voor de Wet Regionale
Meld- en Coördinatiefunctie (€ 1,1 mln.) zijn extra rijksmiddelen verwerkt in de begroting (hogere lasten en baten voor € 2,7 mln.).
- Onderwijshuisvesting € 2,3 mln. (saldo neutraal)
Een actualisatie van de investeringen heeft plaatsgevonden. De lasten worden in 2019 verlaagd voor
€ 2,3 mln., hetgeen ook een lagere onttrekking aan de reserve Duurzame huisvestiging veroorzaakt.
Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar Bijlage 1 Toelichting bijstellingen huidige uitvoeringsjaar 2019 behorend bij het raadsvoorstel van de Programmabegroting 2020-2023 (RIS303443).