Cultuur en bibliotheek

Prognose en toelichting op majeure afwijkingen

 Tabel 2: Realisatie en prognose per programma 

 05 - Cultuur en Bibliotheek 

(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)

 f

Realisatie t/m
augustus 2019

Actuele begroting
2019

Prognose resultaat
2019

 Activiteit omschrijving 

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

 Cultuur 

43.570

1

43.569

N

48.454

-

48.454

N

-

-

-

 Openbare bibliotheek 

7.535

1.051

6.484

N

22.123

1.760

20.363

N

100

N

-

100

N

 Musea 

19.803

1.107

18.696

N

21.054

1.628

19.426

N

-

-

-

 Accommodaties voor kunstbeoefening 

6.353

2.972

3.381

N

9.511

4.544

4.967

N

-

100

N

100

N

 Gemeente archief 

1.303

277

1.026

N

2.206

240

1.966

N

50

N

-

50

N

 Monumentenzorg 

809

-

809

N

1.302

-

1.302

N

-

-

-

 Archeologie 

645

3

643

N

1.233

-

1.233

N

-

-

-

 Beeldende kunst 

150

-

150

N

212

-

212

N

-

-

-

 Totaal 

80.168

5.410

74.758

N

106.095

8.172

97.923

N

150

N

100

N

250

N

 Prognose saldo afgerond op € 50.000 

Op dit programma worden geen majeure afwijkingen (> € 2,5 mln.) verwacht. Zoals het zich nu laat aanzien, is de uitvoering nagenoeg conform de begroting.

ga terug