Tabel 2: Realisatie en prognose per programma | ||||||||||||||
05 - Cultuur en Bibliotheek | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||
f | Realisatie t/m | Actuele begroting | Prognose resultaat | |||||||||||
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||
Cultuur | 43.570 | 1 | 43.569 | N | 48.454 | - | 48.454 | N | - | - | - | |||
Openbare bibliotheek | 7.535 | 1.051 | 6.484 | N | 22.123 | 1.760 | 20.363 | N | 100 | N | - | 100 | N | |
Musea | 19.803 | 1.107 | 18.696 | N | 21.054 | 1.628 | 19.426 | N | - | - | - | |||
Accommodaties voor kunstbeoefening | 6.353 | 2.972 | 3.381 | N | 9.511 | 4.544 | 4.967 | N | - | 100 | N | 100 | N | |
Gemeente archief | 1.303 | 277 | 1.026 | N | 2.206 | 240 | 1.966 | N | 50 | N | - | 50 | N | |
Monumentenzorg | 809 | - | 809 | N | 1.302 | - | 1.302 | N | - | - | - | |||
Archeologie | 645 | 3 | 643 | N | 1.233 | - | 1.233 | N | - | - | - | |||
Beeldende kunst | 150 | - | 150 | N | 212 | - | 212 | N | - | - | - | |||
Totaal | 80.168 | 5.410 | 74.758 | N | 106.095 | 8.172 | 97.923 | N | 150 | N | 100 | N | 250 | N |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 | ||||||||||||||
Op dit programma worden geen majeure afwijkingen (> € 2,5 mln.) verwacht. Zoals het zich nu laat aanzien, is de uitvoering nagenoeg conform de begroting.