Tabel 2: Realisatie en prognose per activiteit | ||||||||||||||
01 - Gemeenteraad | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||
f | Realisatie t/m | Actuele begroting | Prognose resultaat | |||||||||||
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||
Apparaatskosten Gemeenteraad | 2.471 | - | 2.471 | N | 3.162 | - | 3.162 | N | 200 | N | - | 200 | N | |
Bestuursondersteuning Gemeenteraad | 999 | 5 | 994 | N | 2.331 | - | 2.331 | N | 350 | V | - | 350 | V | |
Gemeenteraad | 1.065 | - | 1.065 | N | 1.652 | - | 1.652 | N | - | - | - | |||
Ombudsman | 356 | - | 356 | N | 729 | 35 | 694 | N | - | - | - | |||
Rekenkamer | 395 | - | 395 | N | 816 | - | 816 | N | - | - | - | |||
Totaal | 5.286 | 5 | 5.281 | N | 8.690 | 35 | 8.655 | N | 150 | V | - | 150 | V | |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 | ||||||||||||||
Op dit programma worden geen majeure afwijkingen (> € 2,5 mln.) verwacht. Zoals het zich nu laat aanzien, is de uitvoering nagenoeg conform de begroting.